北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处

三里屯2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

三里屯2020年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据《北京市朝阳区机构改革方案》和《朝阳区街道机构关改革实施意见》，中共北京市朝阳区委三里屯街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处内设8个科室。分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察机构、综合行政执法队；事业单位3个，为北京市朝阳区三里屯街道便民服务中心；北京市朝阳区三里屯街道市民活动中心、北京市朝阳区三里屯街道市民诉求处置中心。 主要职责：贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(二)人员构成情况

三里屯部门行政编制118人，实际110人；事业编制13人，实际13人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)90人。

离退休人员96人，其中：离休3人，退休93人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、强化综合治理，提升安全系数

坚持打三黑、治三乱，持续开展安全生产隐患排查、社会矛盾调处等专项工作；不断完善“四打一宣”工作模式和群租房“九步工作”治理法，尽可能避免同一问题持续反弹；进一步发挥街道公共安全教育基地作用，全面提高辖区居民、社会单位职工安全意识和能力。

2、强化统筹联动，提升地区品质

加强与区级相关部门的对接，突出总体设计，落实“四净三无”市容市貌标准，完善“常态化管理+集中整治”，加大拆违、治污等专项整治力度，在全地区全面推行“门前三包”优秀经验做法，提高市容市貌管理水平，严格精细化管理，提升地区品质。

3、强化为民服务，增进民生福祉

对接“七有”、“五性”，不断完善养老服务保障机制，继续做好托底政策、重点群体人员的帮扶，加大文化惠民力度，持续做好“12345”接诉即办工作，切实提升群众的满意度。

4、强化文化氛围，提升国际化水平

不断加大对地区公共文化设施的投入力度，用优质的服务助力地区群众素质提升。发挥使馆、国际组织和外企资源优势，支持和鼓励中外文创项目交流合作。将工体、华视、爱奇艺等企业和文化园区在内的文化资源有效整合，形成地区整体文化产业链，突出国际化特征。

二、收入预算说明

2020年收入预算8993.8845万元，比2019年8124.2129万元增加869.6716万元，增长10.7%其中：财政拨款8993.8845万元，比2019年8124.2129万元增加869.6716万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；其他资金0万元，与2019年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3849.04万元，占总支出预算42.8%，比2019年3493.57万元增加355.47万元，增长10.17%。

(二)项目支出预算5144.8445万元，占总支出预算57.2%，比2019年4630.6429万元增加514.2016万元，增长11.1%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

三里屯部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算14.45万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少2.18万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.81万元，比2019年预算数减少1.52万元。主要原因：减少公务接待。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数12.64万元，比2019年预算数减少0.66万元。主要原因：减少公务用车使用。

五、部门政府采购预算说明

2020年三里屯部门政府采购预算总额1005.4529万元，其中：政府采购货物预算20.98万元，政府采购工程预算628.8927万元，政府采购服务预算355.5802万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处1家行政单位以及1家纳入规范管理事业单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算411.1554万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2020年，本部门汽车13辆，231.7052万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、民生家园项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

北京市朝阳区人民政府三里屯街道办事处2020年部门预算表汇总